淮安征途软件 发表于 2018-6-30 10:22:59

为什么不让删除期初这里的期初余额为什么不让删除，已经取消结账，记账，审

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，为什么不让删除期初，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/21/15243007959T8O.png
这里的期初余额为什么不让删除，已经取消结账，记账，审核凭证，账套共有两个年度，2017，2018，现要将此科目2018年期初余额清空，如何操作，该科目在2017年只有1221，没有子科目（122106），在2018年后增加的，现想清除2018年的期初并将122106科目删除，如何操作（2018年没有任何涉及到此科目的业务凭证，模块只启用总账报表）

用友软件姚培德 发表于 2018-6-30 11:47:40

直在2018年初始化中删除如下图。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/22/1524370272QpPk.png

邀约达人 发表于 2018-6-30 13:26:15

我再跟你说第三遍，2017年只有一级科目，2018年新增加的二级科目，现要将2018年的二级科目删除，而删除就涉及到凭证及余额的问题，现在卡在了余额这里，期初余额不让删除，
请擦亮你的眼睛， 用心的，耐心的，仔细的看一下我描述的问题，不要东扯西扯的，直奔主题，正面回答我的问题

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 14:18:12

你不是通过上一年结转的吗？结转后加的二级吗?添加二级会把一级值自动继承下来的。

小精灵勋章 发表于 2018-6-30 14:48:29

上一年并未增加122106子科目，而且以2017年的日期登陆到科目中也看不到此科目，如何删除？ 还请认真仔细的看我描述的问题，请正面回答我的问题

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-30 14:55:45

月结后的辅助往来余额是不能删除的，如需要删除可以去上一年调整后再结转。
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