用友客服VVJ 发表于 2018-6-30 10:37:17

实收金额大于应收销货单实际销售金额为1499，但客户结款1500，在销

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+销售管理模块中碰到如下 问题，实收金额大于应收，详细问题描述如下：
销货单实际销售金额为1499，但客户结款1500，在销货单处使用整单折让功能（折让-1），生成凭证时为 借：现金 1500 贷：应收账款 1500.
问题是，多收的那1块钱应该走 费用科目，现在不可以，怎么处理？

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-30 12:01:19

您好，刚才做了测试，销货单表头抹零录入0.1，自动生成了收款单（表头折让0.1），销货单现结120 。生成凭证如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/28/1524884148PCFS.png

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 13:02:31

你在销售订单做一张折让的就看到了，截图不好截图

社区专家 发表于 2018-6-30 13:50:18

您好，可以截图看一下吗

知识分子 发表于 2018-6-30 15:10:42

设置了，在往来模块折让可以带出 折让科目，在销售模块折让之后，总账不可以自动走折让科目

用友客服VVJ 发表于 2018-6-30 16:27:16

您好，销售单据可以输入表头的抹零（点击操作--设置--表头，显示抹零）

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-30 17:31:43

设置了，在往来模块折让可以带出 折让科目，在销售模块折让不可以

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 18:07:43

您好，看一下总账－科目设置中，是否设置了折让科目
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