用友论坛 › 用友T+论坛 › T+ 无法做损益结转无法做损益结转，1月份正常，2月份没有用到这个科目

龚伟NO 发表于 2018-6-30 10:51:36

T+ 无法做损益结转无法做损益结转，1月份正常，2月份没有用到这个科目

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+ 无法做损益结转，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/24/1524560564sMAC.png
无法做损益结转，1月份正常，2月份没有用到这个科目做账

龚伟NO 发表于 2018-6-30 12:27:17

明白您的意思了，谢谢

用友软件李开振 发表于 2018-6-30 12:35:09

要检查所有损益科目的辅助核算和本年利润的辅助核算，必须保证损益科目的辅助核算项包含了本年利润所挂辅助核算项，比如：本年利润挂的部门辅助核算，但损益类科目挂了部门和个人这种也没有问题）。
另外利润科目未启用辅助核算，则损益类的科目可以启用，也可以不启用。

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 13:58:34

您好，是的 二级科目设置了不同的辅助核算

龚伟NO 发表于 2018-6-30 14:09:18

是刚做一月期间损益结转正常吗？
根据提示的科目对比其他科目看看是否有设置不同辅助核算？

查看完整版本: T+ 无法做损益结转无法做损益结转，1月份正常，2月份没有用到这个科目