许撩撩 发表于 2018-6-30 10:58:09

总账往来核销客户存在两张凭证，一张收款凭证，一张销售凭证，收款：借:银

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，总账往来核销，详细问题描述如下：
客户存在两张凭证，一张收款凭证，一张销售凭证，收款：借:银行存款，贷：应收账款；销售：借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费，凭证均审核，应收账款挂了“往来单位”辅助核算，在【总账】—【往来核销】，查询条件为：科目：应收账款，辅助核算：往来单位—该客户，查询结果没有显示有可以核销的凭证，是什么原因？

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-30 12:26:34

是的

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 13:33:18

还有一个问题：没有核销的往来，会在往来对账单中查询出来，已经核销了，就不会在往来对账单只查询出来，可以在往来核销报表中查看，对吗？

社区专家 发表于 2018-6-30 13:44:53

您好，凭证需要记账后，才能进行往来核销。
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