杨忠艳In6 发表于 2018-6-30 11:41:58

期初数修改现在才发现期初数录入错误，有什么办法可以修改啊？

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，期初数修改，详细问题描述如下：
现在才发现期初数录入错误，有什么办法可以修改啊？

用友软件苏娜 发表于 2018-6-30 11:58:13

处理上面回复的挂辅助核算的这种情况，其他的只要是取消凭证记账到期初，科目的期初余额就可以修改的，请确认下是否取消记账到期初。不能修改具体是有什么现象或提示请详细说明

月饼勋章 发表于 2018-6-30 12:29:44

可是我把凭证都删了也不能修改期初数啊

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 13:38:08

如果是总账的科目期初余额，将总账取消结账、取消凭证记账到期初可以修改科目期初余额
如果是由上年账套做了12月份结账，结账到今年的科目期初，挂了往来单位、个人辅助合算的科目期初余额是不允许修改的，需要反结账到上年修改后再重新做12月份结账结转到下年
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