畅心 发表于 2018-6-30 12:07:30

晚上好。 有个疑问。财务做账的。麻烦解答写。谢谢 做了收入单（往来收入

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，晚上好。 有个疑问。财务做账的。麻烦解答写。谢谢 做了收入单（往来收入）1000元（未核销），详细问题描述如下：
做了收入单（往来收入）1000元（未核销）   此时我对该往来单位应付账款为3000
做了笔 应收冲应付后核销800   最后再收入现金200 核销收入单
这些的单据生凭证的情况是这样的
收入单   借 其他应收款   1000
               贷 银行存款1000 （贷放自定义）
应付账款借 材料采购 3000
                贷 应付账款 3000
应收冲应付    借 应付账款 800
                        贷 其他应收款 800
收款单   借 库存现金 200
                贷其他应收款 200
可这样的话 我的利润表中 就没有这笔其他业务收入了。。。
                如果我把剩下的200 进行收款后 就会流入到
想这种情况下 应该怎么做/.?   难道像我刚刚的业务中1000元或800元或200元 不算是我的其他业务收入么???

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-30 12:59:51

您好，手工做的凭证，利润表可以取到数据的。

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 13:39:26

抓狂！！！
我如果手动做一张凭证呢
贷 银行存款 -1000 （贷放自定义）
贷 其他业务收入 1000

社区专家 发表于 2018-6-30 15:05:27

您好，还是没有太明白您的意思，如果现结类收入单生成凭证，涉及到收入科目，比如借：库存现金 贷：其他业务收入   利润表上就可以取到数的。

知识分子 发表于 2018-6-30 15:47:26

早。
但如果我想把他入到 利润表呢？ 应该怎么做呢？
另外 如果我收入单是现结时 那么就会入到其他业务收入中。。。

畅心 发表于 2018-6-30 16:53:43

您好，看您的描述，凭证中不涉及到其他业务收入科目，对利润表的其他业务收入没有影响的
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