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饶堂辉EZz 发表于 2018-6-30 12:20:18

T+怎么修改挂往来辅助核算的期初余额2017年结账到2018年，应收账

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，T+怎么修改挂往来辅助核算的期初余额，详细问题描述如下：
2017年结账到2018年，应收账款往来科目2017年原来挂了单位往来辅助核算，为了更精细的核算，要对应收账款增加项目辅助核算，反记账反审核到2018年1月后，应收账款的期初不能修改，只能在最手增加，要怎么操作才能修改原来的期初，比如原来是1122应收账款-畅捷通公司——T1项目要修改为1122应收账款-畅捷通公司——T+项目

签到达人 发表于 2018-6-30 13:34:52

您好，期间结转后，可以修改带往来辅助核算的期初。

月饼勋章 发表于 2018-6-30 13:59:01

如果把这个账套做期间结转，从2018年1月开始，这样2018年的期初带往来辅助核算的可不可以修改

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-30 15:11:03

如果第二年要修改科目辅助核算要怎么操作呢，这样不是一点都不方便

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 15:51:40

您好，挂往来单位辅助核算的期初余额确实不能修改，可以在17年12月修改凭证，然后重新月结。

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