采购订单误输入订金金额怎么处理昵？如图，采购订单误输入订金金额怎么处理
在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+采购管理模块中碰到如下 问题，采购订单误输入订金金额怎么处理昵？，详细问题描述如下：如图，采购订单误输入订金金额怎么处理昵？销售完成，后续单据都已审核，凭证也生成。在不弃审的情况怎么更正呢？
审核后就不能修改订金了，只能是做一笔付款单，类型选择预付款，并录入相同的负数金额，然后在往来现金模块中点击应付冲应付，类型选择预付冲预付，选择这两笔预付款单冲销，冲销金额合计录入0，然后点击分摊、报错
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