Allen_ 发表于 2018-6-30 13:02:28

T+月末结转，每个月结转金额会叠加如题，T+月末结转，每个月结转金额会

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，T+月末结转，每个月结转金额会叠加，详细问题描述如下：
如题，T+月末结转，每个月结转金额会累计上一个月的数据。
比如一月份的 二月份去结转1月份会叠加二月份去。

用友软件周义刚 发表于 2018-6-30 14:34:09

请您先检查下对应期间的科目余额，然后进行结转，结转后，对比科目余额进行查询

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 15:22:22

对就是期间损益，未记账凭证已经打钩了的

社区专家 发表于 2018-6-30 16:48:49

您好，您是说的期间损益结转吗，结转的时候，请先检查下科目余额，凭证是否记账等
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