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17688844054 发表于 2018-6-30 13:02:49

T+结账结转应收跟预收的科目12月份结账后，怎么数据过不来一月份？12

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+结账结转应收跟预收的科目12月份结账后，怎么数据过不来一月份？，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/07/1525680390IYry.png
12月份是资产负债表的期末有数据的，这是一月份的

用友软件齐宝强 发表于 2018-6-30 13:45:13

是的，2017年度科目有余额的，都在科目对照上录入2018年对应的科目才能结转；

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 14:33:01

您的意思就是2017年新增加的科目都要增加到2018吗

社区专家 发表于 2018-6-30 15:27:32

您好，基础设置--科目，科目对照，将报错的科目都对照好，2017年有的科目，在2018年度里录入后再重新年结，按提示覆盖期初；
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