chenfIN 发表于 2018-6-30 13:08:09

T+总账模块发现去年的凭证错误如何修改T+总账模块发现去年的凭证错误，

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+总账模块发现去年的凭证错误如何修改，详细问题描述如下：
T+总账模块发现去年的凭证错误，修改如下
1取消18年的月结，凭证反记账，弃审
2取消17年12月的结账，反记账修改凭证
317年12月结账，结账时勾选下年有起初余额覆盖
现在问题是是18年的期初余额试算不平了。。。。怎么回事？？？？？？？

chenfIN 发表于 2018-6-30 13:55:30

谢谢，解决了

用友软件周义刚 发表于 2018-6-30 14:07:49

您好，您需要检查下2017年的期末余额和2018年的期初余额有不一样的地方，然后登陆2018年，进入科目设置，检查下科目对照，确认下两个年度的科目对照关系正确，然后重新结转
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