15230946503 发表于 2018-6-30 13:25:57

T+ 固定资产T+ 固定资产 转在建工程，以前计提的折旧冲回是怎么回事

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+资产管理模块中碰到如下 问题，T+ 固定资产，详细问题描述如下：
T+ 固定资产 转在建工程，以前计提的折旧冲回是怎么回事儿？造成资产负债表折旧比利润表折旧少。
这是什么原因？谢谢

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-30 13:46:02

您好，如果工具不能解决，应该后台数据有问题，建议联系服务商，提交支持网看一下。

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 15:15:48

修复失败 要手工修复 但是这只影响我的现金流量表 不影响利润表和资产负债表啊！！

社区专家 发表于 2018-6-30 15:23:28

您好，备份账套，点击一键修复。

知识分子 发表于 2018-6-30 15:56:41

查询工具里之后现金流量分配的错误
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/09/1525835797HXR8.png

15230946503 发表于 2018-6-30 17:32:21

您好，备份账套，用服务器T+安装目录 Chanjet\\TPlusPro\\Appserver\\server\\Tool\\checkBug   一键查支持网问题.exe拼命找错，然后一键修复

用友软件周俊贺 发表于 2018-6-30 18:09:58

固定资产里的累计折旧比管理费用里的折旧少，我17年所有折旧都是做到管理 费用里的，为什么对不上。我查帐是以前提过折旧的固定资产转为在建工程，以前提 的折旧都冲回去了，资产负债表里体现冲回去数，而管理费用表里体现的是没有冲回去的数，所以资产负债表和利润表上的折旧就对不上。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/09/1525832018eYUu.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/09/1525832028ZEgs.png

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 18:19:14

您好，固定资产转在建工程，资产模块做资产处置单（处置方式选择在建工程），生成凭证借：在建工程 贷：固定资产。以前计提折旧冲回怎么理解？
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