爱普思服务号 发表于 2018-6-30 13:34:36

T+ 12.1 2017年财务结账后2018年期初数不正确T+ 12.

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+ 12.1 2017年财务结账后2018年期初数不正确，详细问题描述如下：
T+ 12.1 2017年财务结账后2018年期初数不正确，试算不平衡 ，应收账款等科目未结转过来。这个怎么处理？

爱普思服务号 发表于 2018-6-30 14:13:16

好的 谢谢！

用友软件齐宝强 发表于 2018-6-30 14:29:16

您好，18年日期登陆账套，在科目档案--科目对照--差异科目，把有问题的科目在2018年录入；再用17年日期登陆账套，重新月结17.12月的账，提示是否覆盖新年度期初是时，点是；
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