吴中誉 发表于 2018-6-30 15:13:52

期初余额不能删行T+12.2标准版，2017年结转到2018年的其他应

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，期初余额不能删行，详细问题描述如下：
T+12.2标准版，2017年结转到2018年的其他应收科目的往来单位辅助核算余额不能删除，没有删行的选项

用友软件苏娜 发表于 2018-6-30 15:47:09

如果往来单位辅助核算这个是需要取消的话，可以在科目档案里取消辅助核算，然后期初余额就可以修改或删除了，删除期初余额后，再挂上个人辅助核算，录入个人辅助核算的期初余额明细

月饼勋章 发表于 2018-6-30 16:51:44

我是要把一个科目重新在挂一个个人的辅助核算，现在不能删除期初余额，我应该怎么挂接呢？

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 17:21:57

目前是这样控制的，如果是由上年账套做了12月份结账结转过来的期初，挂了往来单位、个人辅助核算的科目期初余额不允许修改删除，需要修改上年的凭证后，重新做12月份结账，结转到下年的期初余额里
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