淡淡的qEr 发表于 2018-6-30 16:05:08

往来单位科目明细账查询17年期末没余额怎么到18年期初有余额往来单位科

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，往来单位科目明细账查询17年期末没余额怎么到18年期初有余额，详细问题描述如下：
往来单位科目明细账查询，某单位的应收账款2017年期末没余额，怎么到2018年有期初余额
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用友软件苏娜 发表于 2018-6-30 17:06:28

查看上年该科目的余额表，若确认下年期初余额并不正确的话，分别用18年和17年登录账套后，进入科目档案里，先确认下两个年度中这个科目的辅助核算是否一致，不一样的话，要先将18年修改为与17年一样，然后用18年登录账套后，在级次设置-科目-科目对照中，将2018年这一栏上的该科目删除后，重新选择下，然后取消上年12月份结账，重新做月结进行结转科目期初余额

月饼勋章 发表于 2018-6-30 17:45:32

急急急
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