oslven 发表于 2018-6-30 17:13:34

年结问题其他应收应付款挂单位往来，2017年结账后其他没挂辅助核算的都

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，年结问题，详细问题描述如下：
其他应收应付款挂单位往来，2017年结账后其他没挂辅助核算的都自动到下一年，其他应收应付款挂往来的余额没过渡到下一年，一般是什么原因

用友软件_刘璐 发表于 2018-6-30 17:38:02

a.用新年度登录软件，查看【科目档案】中【科目对照】的功能，查看2018年栏目里是否有空白的科目，需要将所有记录对应好； b.将12月反结账重新进行结账操作，查看数据是否正确；

知识分子 发表于 2018-6-30 18:23:08

到新年度了

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 20:02:20

您好，请确认新年度与旧年度科目对照是否正确，相关单位档案有没有到新年度。
页: [1]
查看完整版本: 年结问题其他应收应付款挂单位往来，2017年结账后其他没挂辅助核算的都