Z生活大爆炸 发表于 2018-6-30 17:18:55

T+标准版结转成本T+销售以发票确定收入，但是部分商品还未开票确认收入

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+标准版结转成本，详细问题描述如下：
T+销售以发票确定收入，但是部分商品还未开票确认收入时 这部分的成本怎么结转核算呢？

Z生活大爆炸 发表于 2018-6-30 17:48:08

好的 谢谢

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-30 18:37:29

嗯，是的

用友软件工程师 发表于 2018-6-30 18:56:26

就是先把库存商品结转到发出商品 结转成本时把这部分修改为发出商品下月确认收入时再调整回来 是这个意思吗？

社区专家 发表于 2018-6-30 19:29:26

如果要账务比较严谨的话，出库后需要先将库存商品转到发出商品，次月发票开出后再填制凭证红冲发出商品和结转成本的凭证。

知识分子 发表于 2018-6-30 20:35:10

因为问题涉及到跨月 这部分不结转成本没有影响的吗？就是说我直接在总账做一个调整凭证到发出商品吗还是怎么调整呢？

签到达人 发表于 2018-6-30 21:37:34

您好，没有确定收入的部分先不结转成本的，只能等全部开票后再来结转剩余部分。销售成本结转时按照主营业务收入的数量来结转成本。
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