梦naY 发表于 2018-8-9 00:48:11

固定资产累计折旧变动累计折旧变动单的累计折旧与折旧清单的累计折旧数不一

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3固定资产模块中碰到如下 问题，固定资产累计折旧变动，详细问题描述如下：
累计折旧变动单的累计折旧与折旧清单的累计折旧数不一致，差了一个月，因为入账错误，现在需要减少资产，并且将已经计提的累计折旧转回，请问如何操作呢？

用友软件_孙云璞 发表于 2018-8-9 01:20:34

计提完折旧想转回就只能反结账固定资产，要注意的是反结账以后新增资产就需要重新做的。

社区专家 发表于 2018-8-9 02:55:46

所有的累计折旧都要转回

用友软件工程师 发表于 2018-8-9 03:59:26

已经计提折旧的话如果想转回就需要固定资产做反结账，反到上月后重新结账，本月重新计提折旧后再做资产减少就可以了。
页: [1]
查看完整版本: 固定资产累计折旧变动累计折旧变动单的累计折旧与折旧清单的累计折旧数不一