张宾8001 发表于 2018-8-9 00:55:27

T3 辅助核算17年建立账套的时候，应收应付的辅助核算勾选反了。现

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，T3   辅助核算，详细问题描述如下：
17年建立账套的时候，应收应付的辅助核算勾选反了。现在做18年的账套发现勾选错了，请问该怎么弄？？？17年的帐都年结了，不想动

用友软件胡跃梅 发表于 2018-8-9 02:29:17

不影响的，您修改辅助核算如果还有凭证，要去凭证中重新修改下辅助明细

用友软件工程师 发表于 2018-8-9 03:23:30

这样不影响，下年度的结转吧

社区专家 发表于 2018-8-9 03:53:22

您好，备份账套后，把18年度反结账反记账到期初，然后删除相应的科目期初后再取消辅助核算保存，重新勾选正确的辅助核算录入科目期初。
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