社区专家 发表于 2018-8-9 10:47:39

谢谢在问一下，今年已经做了6个月的账了，如果改期初重录辅助核算的话，会不会影响今年的账？而且今年的报表也都报了，有的凭证也涉及到这个科目，是不是需要删除凭证

知识分子 发表于 2018-8-9 11:33:13

如果确定这个科目是要挂辅助核算的，建议您在2018年期初直接挂上辅助核算，把期初余额手工录入，不要再使用软件重新结转了。保证2018年期初正确的情况下继续往下操作。

用友永泰客服 发表于 2018-8-9 12:09:07

没有进一步的错误提示，刚结转完没发现现在才发现的，这个错误的科目挂着辅助账，是使用了一段时间挂的，从去年7月份开始对账错误，是不是跟更改辅助核算有关系，这样应该如何修改

☆星☀辉❂裘❂ 发表于 2018-8-9 12:50:57

您好！您点开看下这个往来科目还有进一步的错误提示吗？根据具体的错误修改，是本年度没有这个科目还是什么？
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