waitingof 发表于 2018-8-9 01:50:47

T3：2017年留下管理费用-20000 在18年的时候填制凭证的时候

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下 问题，T3：2017年留下管理费用-20000 在18年的时候填制凭证的时候应该如何做分录呢，详细问题描述如下：
T3：2017年留下管理费用-20000 在18年的时候填制凭证的时候应该如何做分录呢

用友软件魏雯 发表于 2018-8-9 02:34:27

亲，这个跨年度调整涉及税务，建议咨询专业的会计师，软件中没有做账要求的

用友软件工程师 发表于 2018-8-9 03:17:49

我的意思是想调整，但是我不知道具体挂哪个科目，是不是：借：以前年度损益调整借（红字）：管理费用这个对不对呢

社区专家 发表于 2018-8-9 03:35:24

您好，不能跨会计期间确认费用，只能确认当期的
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