总账年结会把往来账转过来吗？

2115590956 · 发表于 2016-10-2 01:38:36

问题现象：总账年结会把往来账转过来吗？
问题模块：用友T3初始化
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的初始化模块中碰到如下问题：总账年结会把往来账转过来吗？

用友软件刘明新 · 发表于 2016-10-2 03:07:33

是的

2115590956 · 发表于 2016-10-2 03:31:07

如果有审核和记账了，取消再做也行吧？

2115590956 · 发表于 2016-10-2 03:36:17

好，谢谢

用友软件刘明新 · 发表于 2016-10-2 05:03:25

凭证不要记账、审核，在新年度期初状态下，重新结转；注意先备份账套再去做上面的操作；

2115590956 · 发表于 2016-10-2 06:28:13

如果已经把总账年结了，又做了一部分凭证，还能再把应收应付再结转过来吗？

用友软件刘明新 · 发表于 2016-10-2 06:58:52

如果挂了往来辅助核算，年结的时候选择明细结转

		自动登录	找回密码
密码			立即注册