刚刚发现，未分配利润的期初数据竟取数是2014年年初值

周慧aam · 发表于 2016-10-2 10:31:10

问题现象：刚刚发现，未分配利润的期初数据竟取数是2014年年初值，现在已经7月份，请教该怎么修改啊？
问题模块：用友T3总账系统
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题：刚刚发现，未分配利润的期初数据竟取数是2014年年初值，现在已经7月份，请教该怎么修改啊？

用友软件窦佳 · 发表于 2016-10-2 10:53:39

您先要确认哪里不对？怎么不对？表中哪个单元格取数不对？这个需要您仔细核对总账模块的明细账。是否刚好差了某个科目的数没取？

周慧aam · 发表于 2016-10-2 12:03:56

是财务报表——资产负债表的取数不对。请问老师应该怎么调？

用友软件窦佳 · 发表于 2016-10-2 13:10:14

您指的是财务报表取数不对？还是总账模块的明细账取数不对呢？2014年末，是否手工做了凭证，将未分配利润结转至本年利润？

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