用友U8.52软件中应收模块票据管理中结算和贴现的退票处理？

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问题现象：在用友8.52erp系统中用友U8版本号：U8.52软件的财务系统产品线固定资产模块出现如下问题：U8应收系统中对背书且是冲销应付款的票据提供退票处理功能，但对背书冲其他及作结算、贴现操作的票不能进行退票操作，但实际上这些业务也存在退票业务，因此建议完善起来。退票是正常操作的逆反。对背书冲其他的退票操作跟冲应付款的差不多不用多说了。下面说明结算、贴现的流程：结算时系统要求录入结算日期、结算金额、利息、费用、结算科目、委托银行，会计把票拿到银行，银行审核票据，有问题则银行把退票给我公司要求修改；如票据无误则银行帮我公司收款入我账户，并打印银行入账回单返还我公司，会计得到银行入账回单后制单生成凭证核销应收票据（借：银行存款贷：应收票据）；因此，我想结算退票应该只是把作结算时录入的内容置空，不用像背书一样用一笔红字冲回应收票据。同样的，贴现操作时系统要求录入贴现日期、贴现银行、贴现率、贴现净额、利息、费用、结算科目，所以贴现退票可能也只是要把上面内容置空。（结算和贴现一样，都是得到银行回单后才制单生成凭证，故都不用作红字冲销）请帮忙解答！
原因分析：目前应收应付系统只支持票据背书冲应付款的退票处理。关于票据结算、贴现及背书冲其他的退票处理，由于不涉及往来核算，故没有在应收应付提供此功能。如果用户遇到此种业务的退票，可重新录入一张票据进行处理。
解决方案：在用友erp 系统版本U8.52软件中目前应收应付系统只支持票据背书冲应付款的退票处理。关于票据结算、贴现及背书冲其他的退票处理，由于不涉及往来核算，故没有在应收应付提供此功能。如果用户遇到此种业务的退票，可重新录入一张票据进行处理。

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