己经开账了，发现应收账款有一个单位的期初放错二级科目

bjtysdwy · 发表于 2016-10-2 23:53:03

问题现象：己经开账了，发现应收账款有一个单位的期初放错二级科目现在查询在两个科目下边都有数，加在一起的才是总的，调到一起怎么弄呀
问题模块：用友T3初始化
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的初始化模块中碰到如下问题：己经开账了，发现应收账款有一个单位的期初放错二级科目现在查询在两个科目下边都有数，加在一起的才是总的，调到一起怎么弄呀

用友软件刘明新 · 发表于 2016-10-3 00:52:31

那在做凭证的时候直接选择即可，不用切换辅助核算的；

bjtysdwy · 发表于 2016-10-3 02:29:39

是的

用友软件刘明新 · 发表于 2016-10-3 03:31:51

就是张三和李四都挂了客户辅助核算是么？

bjtysdwy · 发表于 2016-10-3 05:08:38

就是应收账款下面的二级科目是负责人，负责的客户后期有可能会有变化，把张三的客户调到李四的里面。

用友软件刘明新 · 发表于 2016-10-3 05:52:42

不能随便改辅助核算，您到底想做什么呢？[/微笑]

bjtysdwy · 发表于 2016-10-3 06:38:11

那后期要变化的怎么办呢？

用友软件刘明新 · 发表于 2016-10-3 07:28:05

不能中途调整，请您在期初中进行修改；

bjtysdwy · 发表于 2016-10-3 09:05:29

在应收账款下面建了二级科目（张三和李四），然后在二级科目上挂了辅助核算。现在在张三的辅助里面挂了王五，在以后能把王五调到李四的辅助核算里面么？怎么做？

用友软件刘明新 · 发表于 2016-10-3 09:50:52

反结账到期初，然后修改期初余额

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己经开账了，发现应收账款有一个单位的期初放错二级科目

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