年结时提示图 1,修改科目是提示图2，如何处理？在线

耿彦356 · 发表于 2016-9-27 21:03:55

问题现象：年结时提示图 1,修改科目是提示图2，如何处理？在线等待处理！
问题模块：用友T+总账
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的总账模块中碰到如下问题年结时提示图 1,修改科目是提示图2，如何处理？在线等待处理！

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用友软件陈玲 · 发表于 2016-9-27 21:20:52

那您在2015年，把122103勾上个人往来 224101取消辅助核算

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耿彦356 · 发表于 2016-9-27 22:01:41

科目设置是这样的

用友软件陈玲 · 发表于 2016-9-27 22:27:48

您上年度这个科目有没有挂辅助核算，需要把下年度的科目辅助核算的勾去掉，提示没有关系，修改科目时的提示没有关系，点击是，继续就可以了。

耿彦356 · 发表于 2016-9-27 23:59:22

图2是年结时的提示，图1是修改2015年的科目设置的提示，图4时修改科目设置的另一个提示。

用友软件陈玲 · 发表于 2016-9-28 01:16:53

您到新年度取消辅助核算后再进行年结，年结后再到新的年度启用辅助核算项。

耿彦356 · 发表于 2016-9-28 02:03:37

现在不允许年结了，看图2

用友软件陈玲 · 发表于 2016-9-28 03:04:54

上年未挂辅助核算，下一年挂了，12月是无法结账的，需把上年和下年的科目档案结构调整成一致的才行，您可以先做年结，再到新年度挂辅助核算。

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