查账查到在使用用友T6应收模块之前有一笔分录错了，原本

33644826484 · 发表于 2016-10-4 10:27:22

问题现象：查账查到在使用用友T6应收模块之前有一笔分录错了，原本是借预收账款-xx客户，贷主营业务收入和销项税金，但是当时主营业务收入这个科目输错为预收账款-xx客户，现在使用了应收模块，该怎么改？
问题模块：用友T6应收款管理
详细问题描述：在用友T6企业管理件的应收款管理模块中碰到如下问题，查账查到在使用用友T6应收模块之前有一笔分录错了，原本是借预收账款-xx客户，贷主营业务收入和销项税金，但是当时主营业务收入这个科目输错为预收账款-xx客户，现在使用了应收模块，该怎么改？

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 11:18:55

[/OK]

33644826484 · 发表于 2016-10-4 11:44:45

好像是这么回事我先试一下[/玫瑰]

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 12:08:54

也就是说原来的凭证上借贷方都是预收账款-xx客户了那么现在做一张应收单再做一张收款单生成凭证就可

33644826484 · 发表于 2016-10-4 12:19:41

现在是要把原来的凭证数据先冲掉再做一张正确的回去

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 12:35:45

现在要做一张什么凭证根据需要生成的凭证才能确定做什么单

33644826484 · 发表于 2016-10-4 12:45:56

启用应收模块的时候肯定是录入了应收模块的期初啊 1月做错的账，6月开始使用应收，现在怎么做

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 14:19:51

这笔录错的在启用应收模块后是否录入了应收模块的期初，若没有也是直接在总账中调整，总账-选项中勾选可以使用应收受控科目。

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查账查到在使用用友T6应收模块之前有一笔分录错了，原本

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