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请问下,科目余额表主营业务收入一级科目,的金额怎么会是

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发表于 2016-10-4 10:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题现象:请问下,科目余额表主营业务收入一级科目,的金额怎么会是二级科目的两倍,期间损益结转设置那里显示主营业务收入一级科目跟二级科目,请问是什么原因
问题模块:用友T6财务汇总
详细问题描述:在用友T6企业管理件的财务汇总模块中碰到如下问题,请问下,科目余额表主营业务收入一级科目,的金额怎么会是二级科目的两倍,期间损益结转设置那里显示主营业务收入一级科目跟二级科目,请问是什么原因
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 楼主| 发表于 2016-10-4 12:06:18 | 显示全部楼层
然后对账错误信息还显示1405和6001总账和明细帐不平,但是明细账的汇总金额跟总帐金额是一样的,不可能不平啊
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 楼主| 发表于 2016-10-4 12:24:52 | 显示全部楼层
删除设置好的结转怎么操作
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发表于 2016-10-4 13:33:23 | 显示全部楼层
删除已经生成的结转损益结转凭证,删除设置好的损益结转保存退出后重新设置损益结转
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