客户设置了两个仓库一个为材料库，另外一个为车间库。计价

gxyliyy · 发表于 2016-10-9 08:51:40

问题现象：客户设置了两个仓库一个为材料库，另外一个为车间库。计价方法选用的全月加权
使用中将材料库中的材料调拨到车间库中，相当于车间领料！到月末的时候车间没有消耗完毕的材料也需要以调拨单的方式回到材料库！
那么在操作存货核算时，由于没有做期末处理，两个仓库总有不能记账的单据，请问这个问题有什么其他办法解决吗？
问题模块：用友T6存货核算
详细问题描述：在用友T6企业管理件的存货核算模块中碰到如下问题，客户设置了两个仓库一个为材料库，另外一个为车间库。计价方法选用的全月加权
使用中将材料库中的材料调拨到车间库中，相当于车间领料！到月末的时候车间没有消耗完毕的材料也需要以调拨单的方式回到材料库！
那么在操作存货核算时，由于没有做期末处理，两个仓库总有不能记账的单据，请问这个问题有什么其他办法解决吗？

gxyliyy · 发表于 2016-10-9 09:24:58

我第一次已经做完了特殊单据记账了，但是在正常单据记账中还是有一些单据无法记账。
也得输入单价后才能记账啊

gxyliyy · 发表于 2016-10-9 10:14:52

我第一次已经做完了特殊单据记账了，但是在正常单据记账中还是有一些单据无法记账。
也得输入单价后才能记账啊

用友软件张彩用 · 发表于 2016-10-9 11:13:14

您好！您选择的是全月平均记账方式，这样的话，上个月有了结存成本，下个月才能记账。建议您要不就别用全月平均，要不您就分别记账，您做了第一次调拨先做特殊单据记账，然后再做一次记账

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