即是客户又是供应商，想统一合并到应收或者应付一个科目里

gxdz · 发表于 2016-9-28 02:16:10

问题现象：即是客户又是供应商，想统一合并到应收或者应付一个科目里如何做单据操作，比如张三自我家购物3000的成品，我们又从张三家购入4000的成品，这个多出来的一千作为了下个订单的预收款，把这个都合并到应收怎么操作
问题模块：用友T+业务往来
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的业务往来模块中碰到如下问题即是客户又是供应商，想统一合并到应收或者应付一个科目里如何做单据操作，比如张三自我家购物3000的成品，我们又从张三家购入4000的成品，这个多出来的一千作为了下个订单的预收款，把这个都合并到应收怎么操作

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-28 03:09:42

挂的1000的余额需要先红字应付款单核销掉，然后做一张预收款单，不能直接冲销。

gxdz · 发表于 2016-9-28 04:27:22

业务往来模块，应付里会挂着那个1000元

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-28 06:03:38

建议生成凭证手工修改科目就可以的。

gxdz · 发表于 2016-9-28 06:58:25

我说的那种情况，我用应收冲应付，那个差额1000就自动到了应付了，我想把这差额作为预收，如何操作

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-28 07:29:44

就是做了这三张单，去系统管理—生成凭证—凭证生成，选择这三张单，把合并号修改为一样的就会合并成一张凭证。

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-28 08:17:38

如果您是在业务中做了单据的，会有采购发票，销售发票，然后应收冲应付，把这三张单合并制单就可以了。

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即是客户又是供应商，想统一合并到应收或者应付一个科目里

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