老师，您好！我的期初试算是平衡的，但是年初试算就不平衡

NIKE0880 · 发表于 2016-12-6 22:12:14

问题现象：老师，您好！我的期初试算是平衡的，但是年初试算就不平衡了，年初试算差的金额就是我们多交的税金，这个应该怎么办？我刚从手工帐上做到系统里，急急急
问题模块：用友T3初始化
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的初始化模块中碰到如下问题：老师，您好！我的期初试算是平衡的，但是年初试算就不平衡了，年初试算差的金额就是我们多交的税金，这个应该怎么办？我刚从手工帐上做到系统里，急急急

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用友软件闫新华 · 发表于 2016-12-6 23:07:46

试算不平是哪里多啊，根据年初试算不平的信息改。

NIKE0880 · 发表于 2016-12-7 00:30:26

老师，修改这里的还是不对，是减去累计借方还是累计贷方？

用友软件闫新华 · 发表于 2016-12-7 01:56:45

累计发生里把这个数减去吧。

NIKE0880 · 发表于 2016-12-7 03:08:24

老师，我的是多交了22.64的税金，试算的时候就是差22.64，这个金额，我调整了就会出现年初平衡而期初不平衡，期初平衡，年初不平衡的情况

用友软件闫新华 · 发表于 2016-12-7 03:23:58

多交了税金那现金科目应该有对应的减少啊，这个不应该影响年初的平衡的。是不是哪里少录了？

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老师，您好！我的期初试算是平衡的，但是年初试算就不平衡

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