我想问下，供应商给我的返利我是不是得做收入单呢？

张强Z · 发表于 2016-9-28 08:44:07

问题现象：我想问下，供应商给我的返利我是不是得做收入单呢？但是为什么不增加我的预付呢？得充？
问题模块：用友T+业务往来
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的业务往来模块中碰到如下问题我想问下，供应商给我的返利我是不是得做收入单呢？但是为什么不增加我的预付呢？得充？

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张强Z · 发表于 2016-9-28 09:20:33

你看我做出来的效果……A供应商期初应付-800，其实就是预付款800。厂家给返利了1000。你看下面的图、完全对不上

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用友软件黄思源 · 发表于 2016-9-28 09:30:48

应该可以冲销，你做个单独的应付冲应付看看。

张强Z · 发表于 2016-9-28 09:42:18

但是在做应付冲应付的时候转出供应商是他转入还是他不让转呀

张强Z · 发表于 2016-9-28 09:56:45

确实，我们反给商家的利是做的费用单，我建立了个费用档案，这样我做负数就行了是吧，然后再应收冲下应收

用友软件黄思源 · 发表于 2016-9-28 10:20:56

供应商给的返利直接做负数的费用单，费用分摊后冲抵采购入库成本，费用单审核后记应付账款，可以做应付冲应付后，这样直接就冲低了供应商的应付账款，采购入库成本减少，对应销售出库成本也减少，毛利从负数变为正数，业务处理完毕。

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