9月份新增卡片自动会折旧出一个数额，但是9月份折旧摊销

陈宛琼 · 发表于 2016-12-7 22:40:55

问题现象：9月份新增卡片自动会折旧出一个数额，但是9月份折旧摊销清单里面没有这个金额，折旧信息里面也没，但是与总账对账资产明细账里面就有这个数额求解急在线等
问题模块：用友T+资产管理
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的资产管理模块中碰到如下问题9月份新增卡片自动会折旧出一个数额，但是9月份折旧摊销清单里面没有这个金额，折旧信息里面也没，但是与总账对账资产明细账里面就有这个数额求解急在线等

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-12-8 00:15:02

您给的图三看不出是没有折旧金额的，您现在的图上显示是有记录没有生成凭证，先到总账—单据生成凭证种检查下。

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陈宛琼 · 发表于 2016-12-8 01:22:39

是这样的

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陈宛琼 · 发表于 2016-12-8 01:46:01

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用友软件刘小艳 · 发表于 2016-12-8 02:00:20

请截图看下，您应该不指这一张卡片吧。。

陈宛琼 · 发表于 2016-12-8 02:45:22

就是新增的固定资产在折旧清单上没有折旧的，但是与总账对账的时候就会出现一个数字，但又不是这个固定资产折旧出来的数字

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-12-8 03:31:50

把两边的界面截图看下。。

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-12-8 04:27:15

您可以打开到卡片上看是否有折旧，同时请先检查上面的情况。

陈宛琼 · 发表于 2016-12-8 05:25:02

但问题是折旧清单根本没有折旧呀，但是明细账里面有

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-12-8 06:15:08

您到基础设置—资产属性中查看，应该设置的是新增资产本月不计提，也就不会计提到有数据。

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9月份新增卡片自动会折旧出一个数额，但是9月份折旧摊销

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