公司通过赊销的形式给客户发了1800件货，但是该货为期

刘鑫7Z3

问题现象：公司通过赊销的形式给客户发了1800件货，但是该货为期初之前的帐，后面该客户退货，我司办理正常退货办理了负数的红字发票，因是赊销不会办理付款单（负数）。应该如何下账？
问题模块：用友T+销售管理
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的销售管理模块中碰到如下问题公司通过赊销的形式给客户发了1800件货，但是该货为期初之前的帐，后面该客户退货，我司办理正常退货办理了负数的红字发票，因是赊销不会办理付款单（负数）。应该如何下账？

用友软件_黄思源

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刘鑫7Z3

什么分组条件？

用友软件_黄思源

没有问题，已经测试了，是不是您的分组条件有问题。

刘鑫7Z3

我对冲的就是那一笔啊 ，与其他的没有关系啊 ，你可以做一下试试

用友软件_黄思源

如果完全对冲了那么应该没有这笔数了，可以查看下应收核销明细账。仔细核对下。

刘鑫7Z3

现在办理了，但是在“销售发票待结款业务”中还是有这边负数的待结款

用友软件_黄思源

修改下部门或是业务员即可。

刘鑫7Z3

应收冲应收（红字）办不了

用友软件_黄思源

1、如果这笔业务是赊销，那么期初的时候就应该有期初销货单和期初销售出库单。这样退货的时候直接生成对应红字即可。
2、如果这笔也没有没有做期初单据，那么肯定已经在库存期初和往来余额期初中录入，直接做红字销售出库单和红字销货单，然后做应收冲应收（红字）即可。
这笔业务与付款单无关，因为一直没有发生付款业务。