刚发现这家企业往来里的科目余额表都是空白刚发现这家企业往来里的科目余额

花花1494295930 · 发表于 2018-6-13 10:13:44

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3往来管理模块中碰到如下问题，刚发现这家企业往来里的科目余额表都是空白，详细问题描述如下：
刚发现这家企业往来里的科目余额表都是空白的？明明2016年的还好好的，这是什么情况，怎么解决？

用友软件张墨 · 发表于 2018-6-13 11:42:56

是不是建年度账的时候有问题？这个供应商、客户这些档案，在建年度账的时候，都应该能自动带过来的。现在看您的描述，说是空的，所以，结转的数据没过来。这种情况，您这样操作：\n1、备份数据\n2、把17年所有凭证、单据用系统工具导出\n3、把17年年度帐删除，重新建立并重新年结\n4、把17年所有凭证、单据用系统工具导入\n然后在看看是否正常。\n这些操作，如果有困难，可以联系您的服务商协助您。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 12:05:41

按照你的要求来做了，结转上年数据的时候，有提示“有客户核算科目但客户表为空，是否继续结转？”“有供应商核算科目但供应商表为空，是否继续结转？”现在怎么处理？

社区专家 · 发表于 2018-6-13 13:01:54

把17年全部取消结账、记账，然后在重新结转

花花1494295930 · 发表于 2018-6-13 14:23:14

说已记账，不能结转[/尴尬]

用友软件张墨 · 发表于 2018-6-13 14:48:54

\n备份数据----admin登录系统管理，点击账套-输入\n重新结转----账套主管登录17年，点击年度帐-结转上年数据-总账

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 15:16:18

怎么操作？

社区专家 · 发表于 2018-6-13 16:21:16

备份数据，重新结转一次看看

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