16年已做年结，17年也做凭证了，现在需16年已做年结，17年也做凭证

yeyanmo · 发表于 2018-6-13 19:52:58

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3固定资产模块中碰到如下问题，16年已做年结，17年也做凭证了，现在需，详细问题描述如下：
16年已做年结，17年也做凭证了，现在需要调整16年每个月的固定资产的原值和累计折旧，如何操作呢

用友软件苏娜 · 发表于 2018-6-13 21:30:07

只有总账科目期初可以这样处理，建议还是在今年账套中做资产变动调整今年结转过来的这些原始卡片

月饼勋章 · 发表于 2018-6-13 22:37:53

今年的可以不用删除数据直接修改期初吗

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 23:17:51

需要在社区工具下载中下载固定资产取消年结的工具，对上年执行，然后取消上年月结进行修改，删除今年的年度账重新结转并补录数据，注意做好备份

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