16年应收账款中的一个明细科目余额是借方16年应收账款中的一个明细科目

HNR · 发表于 2018-6-13 23:51:06

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，16年应收账款中的一个明细科目余额是借方，详细问题描述如下：
16年应收账款中的一个明细科目余额是借方59812 年结过后17年期初余额是借方-140188，试算也是平衡的，请问这个是什么情况？

用友软件_孙云璞 · 发表于 2018-6-14 01:27:37

[/握手]

社区专家 · 发表于 2018-6-14 02:47:38

恩恩，谢谢

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 04:13:14

明明显示的是16年度的上年结转。。数据问题还是联系服务商提交支持网看下。

知识分子 · 发表于 2018-6-14 05:52:27

16年没有做账这个明细科目，是15年的余额。我对比的是16年这个科目期末余额，和17年的期初余额

签到达人 · 发表于 2018-6-14 06:00:45

您是对比的16年度期初和17年度期初，您16年度这个科目就没发生过吗？查下这个科目的16年度的明细账看下。

HNR · 发表于 2018-6-14 07:21:56

嗯，还有别的原因吗？

用友软件_孙云璞 · 发表于 2018-6-14 08:31:41

重新结转试试。

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