本月已经计提折旧了，还没有生产凭证，因本本月已经计提折旧了，还没有生产

MB3 · 发表于 2018-6-14 01:56:44

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3固定资产模块中碰到如下问题，本月已经计提折旧了，还没有生产凭证，因本，详细问题描述如下：
本月已经计提折旧了，还没有生产凭证，因本月不需要折旧，可以删除折旧本月的折旧清单吗？本月不计提折旧可以结账吗？如何操作？

用友软件 · 发表于 2018-6-14 03:19:00

请先做数据备份；\n在资产模块-资产变动-折旧方法调整-选择卡片-修改后折旧方法选择不计提折旧，然后计提折旧，月末结账；\n如果下月要计提折旧，在资产模块-资产变动-折旧方法调整-选择卡片-修改后折旧方法选择实际折旧方法，然后计提折旧，月末结账；\n请问下，为何要上月计提，本月不计提，下月再计提？

知识分子 · 发表于 2018-6-14 04:02:13

直接修改卡牌的折旧方法，然后计提折旧吗，不需要做变动？如果下月要计提折旧又直接修改卡片的折旧方法吗？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 04:24:51

您好请先做数据备份；折旧清单上可以修复本月折旧数据，但是必须大于0；\n可以在资产做折旧方法调整，卡片上的折旧方法改为不计提折旧，再计提折旧，月末结账。

社区专家 · 发表于 2018-6-14 05:47:49

那怎么操作本月的计提折旧为零，修改折旧清单吗？

MB3 · 发表于 2018-6-14 06:42:29

不管资产的折旧方法是哪种计提方式，计提折旧这一步必须操作，才可以结账。

用友软件 · 发表于 2018-6-14 08:17:09

也就是说可以修改本月的折旧方式选择不计提折旧，但还是要走下结账流程是吗？

知识分子 · 发表于 2018-6-14 09:50:14

您好如果所有资产的折旧方式选择了不计提折旧，也需要做计提折旧，再结账。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 10:29:39

本月不折旧如何处理？

社区专家 · 发表于 2018-6-14 11:19:05

您好如果本月没有资产变动或资产增加、减少，也需要计提折旧；直接计提折旧，制单，结账；

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