T3结转过来少了钱！在9月份，结转完生成的凭证上，应付工资科目是187

ipenny · 发表于 2018-6-14 04:27:38

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，T3结转过来少了钱！，详细问题描述如下：
在9月份，结转完生成的凭证上，应付工资科目是18700，但在9月份余额表上是19700. 少了1000！

用友软件刘宏宇 · 发表于 2018-6-14 04:55:36

您好，问题解决了吗？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 05:30:46

没有办法加QQ，您可以发截图，

用友软件刘宏宇 · 发表于 2018-6-14 06:28:34

可以加你扣扣？这样说起来比较方便

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 07:43:27

您做下总账对账，看下是不是有对账不平的情况。

ipenny · 发表于 2018-6-14 08:18:24

还是少了一千，单独结转工资也是少一千

用友软件刘宏宇 · 发表于 2018-6-14 09:43:57

结转后余额应该是0了。您现在把所有凭证都记账后，再结转一次，看看结果

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 10:56:53

有，是正确的数字

ipenny · 发表于 2018-6-14 12:35:13

您看下科目余额表还有余额吗？前面那个有错别字，不好意思

用友软件刘宏宇 · 发表于 2018-6-14 12:42:56

您老子科目余额表还有余额吗？

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