报表不准确；7月教育附加计提时1722.54，错登为1772.54，多

丁威2An · 发表于 2018-6-14 04:48:52

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，报表不准确；，详细问题描述如下：

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7月教育附加计提时1722.54，错登为1772.54，多提50元，8月份交款时原路冲红50元，不知是什么原因对不上；

用友软件 · 发表于 2018-6-14 05:43:13

您好请先做数据备份，反结账到7月份，7月份凭证需要反结账反记账取消审核，在编制凭证界面才可以查看到7月份的凭证，这时候才可以修改；如凭证已经记账，在编制凭证界面无法查看到凭证，需要在总账系统-总账-查询凭证中查看，但是无法修改。

知识分子 · 发表于 2018-6-14 06:49:21

您能给我说一下修改7月凭证的流程吗？我可以查看7月凭证，在填制凭证里面只能修改9月的凭证

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 08:05:48

您好可以的，请先做数据备份，再反结账反记账到7月份修改凭证。

社区专家 · 发表于 2018-6-14 08:27:55

9月可以返上去修改7月凭证吗？我一会去支持网提问

丁威2An · 发表于 2018-6-14 09:22:25

您好请先做数据备份，凭证重新记账后再看下，如果对账平，重新记账还是同问题，请联系服务商提交数据到支持网，由工程师恢复数据后分析处理。

用友软件 · 发表于 2018-6-14 09:47:22

原路返回修改了，依旧不行，总是差50元；

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