损益结转T3损益科目这个月没有发生，但是结转的时候显示这个损益科目余额

呼严红mAv

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，损益结转，详细问题描述如下：
T3损益科目这个月没有发生，但是结转的时候显示这个损益科目余额，什么原因

用友软件

您好 中途设置辅助核算导致数据对账不平，请先做数据备份，参考以下步骤操作处理：
1. 总账-期初余额-删除科目辅助明细期初余额；
2.总账-会计科目-不勾选辅助核算；
3.总账-期初余额-删除科目期初余额；
4.总账-会计科目-勾选辅助核算；
5.总账-期初余额-科目-录入辅助项明细期初余额；
6.6月份之前的凭证涉及到该科目的，也需要补录辅助项。
避免误操作导致数据丢失或损坏，请联系服务商协助处理。

知识分子

对账不平，客户是从7月份把这个损益类科目挂了辅助核算，1-6月份都没挂，

                               
登录/注册后可看大图

用友软件工程师

您好 请先做数据备份，凭证记账后，对账看下是否平；如果对账平，请查看该科目的明细账表、余额表是否有数据。