T3总账做凭证发现之前之前录凭证录删了金额T3总账：1月份做凭证的时候

陈桂豪

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，T3总账做凭证发现之前之前录凭证录删了金额，详细问题描述如下：
T3总账：1月份做凭证的时候，挂账挂少了0.02,导致现在余额出现-0.02，如果需要补回这个0.02，汇率用回1月的汇率？还是用10月（PS：客户10月未结账，现在补凭证，刚刚才发现这回事）?

                               
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用友软件孙志强

您可以看一下您的这个科目9月份之前的明细账中的余额汇率是否与您的凭证汇率一致，如果是一张的就不需要做汇兑损益结转了。

社区专家

再问个问题，如果之前9个月没有做那个汇兑损益结转，也就是没有生成汇兑损益结转凭证，请问现在有没有影响？因为之前几个月都已经结账了，做了期间结转损益

用友软件工程师

你好，您的这个情况建议您修改一下0002号凭证，将外币金额修改为何0004号凭证一致。