做账做到了11月份，现在想中途把应收账款科目挂上客户辅助核算做账做到了

sanhong

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下 问题，做账做到了11月份，现在想中途把应收账款科目挂上客户辅助核算，详细问题描述如下：
做账做到了11月份，现在想中途把应收账款科目挂上客户辅助核算（之前是没有挂辅助核算的），如果必须要挂上客户辅助核算，怎么做才能保证对账不会错误？  

用友软件

您好 请先做数据备份，反结账反记账到期初月份，删除该科目期初余额，会计科目设置辅助核算，总账-期初余额-录入该科目辅助明细期初余额；修改使用该科目已经保存的凭证，补录辅助核算项目，记账结账到实际月份。

知识分子

您好，如果会计科目在中途需要启用辅助核算，请先备份账套数据：
1.【总账系统】反结账、反记账、反审核到期初后，如果期初余额有科目期初，建议清空；\n2.点击【会计科目】，选择科目勾选上辅助核算；\n3.在进入【总账】-【设置】-【期初余额】中补录期初；\n4.在【填制凭证】中【查询】过滤此科目发生的凭证，补录辅助项明细数据。\n注：在中途直接勾选辅助核算，科目数据在后期容易出现总账明细账对账不平，年结操作的时候，科目的数据也容易出错，建议还是到反结账到期初后勾选辅助核算。