t3月末结转t3月末结转，成本这一块怎么结转 ，收入、费用这块可以用软

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在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，t3月末结转，详细问题描述如下：
t3月末结转，成本这一块怎么结转 ，收入、费用这块可以用软件结转，就是成本这块不会，麻烦您那里能给我发一下文档资料过来吗？

用友软件何杰

您好，如果您没有设置数量核算不能用【销售成本结转】，您可以用【自定义转账】进行结转成本。
通过自定义转账做销售成本结转步骤如下：\n1.依次点击【总账】-【期末】-【转账定义】-【自定义转账】，点击【增加】按钮，录入【转账序号】和【转账说明】，点击【确定】；\n2.科目编码选择【6401】，方向是借方，金额公式设置为【SFS(主营业务收入,月,贷)*QM(库存商品,月)/SQM(库存商品,月)】；\n4.点击【增行】，科目选择库存商品，方向选择贷方，金额公式是【CE() 】\n5.公式设置完毕后，点击保存，月末结转销售成本时，依次点击【总账】-【期末】-【转账生成】，选择【自定义转账】，点击【全选】-【确定】-【保存】即可。\n注：设置公式时，将主营业务收入、库存商品改为您实际的科目编码，在【基础设置】-【财务资料】-【会计科目】中查看到。

社区专家

还有一个问题，主营业务收入这块我们之前没设置数量的模块，现在还能再设置吗？？

用友软件工程师

                               
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设置完成后，这样就可以结转了？？
是么

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您好，您库存商品和销售收入、销售成本结转科目的下级科目结构设置为一致，库存商品下面二级科目设置为所有商品，期末结转时按照上面方法设置好一级科目，就会结转所有销售商品的成本。

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必须是库存商品单个的结转吗？ 我们的商品销售收入这个科目没有数量核算的

用友软件何杰

您好，您可以在期末转账中用销售成本结转：
1.依次点击【总账】-【期末】-【转账定义】-【销售成本结转设置】，屏幕显示【销售成本设置】窗；
2.可输入总账科目或明细科目，但输入要求这三个科目具有相同结构的明细科目，即要求库存商品科目和商品销售收入科目下的所有明细科目必须都有数量核算，且这三个科目的下级必须一一对应，输入完成后，系统自动计算出所有商品的销售成本；
其中：\n数量=商品销售收入科目下某商品的贷方数量；\n单价=库存商品科目下某商品的月末金额 / 月末数量；\n金额=数量 * 单价。