T3管理费用冲销了，为什么利润表里面显示的是负数？9月份做的管理费

zjl01260 · 发表于 2018-6-14 09:39:05

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，T3管理费用冲销了，为什么利润表里面显示的是负数？，详细问题描述如下：

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9月份做的管理费用的凭证，10月份做了冲销，但是金额为什么是负数呢？余额表也查看了，没有任何问题。是不是凭证做错了呢？

用友软件孙志强 · 发表于 2018-6-14 10:26:44

是的，因为您的借方红字，导致您的管理费用的借方合计出现了红字，所以利润表中是负数

社区专家 · 发表于 2018-6-14 10:34:04

是的，是不是管理费用要做借方红字啊？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 11:00:30

这个应该是您自己做的凭证吧

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-14 13:59:23

看一下您管理费用的一级科目的明细账的借方合计，这个就是利润表的取值。

zjl01260 · 发表于 2018-6-14 15:37:27

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用友软件孙志强 · 发表于 2018-6-14 16:14:28

请您查询5602科目的明细账，不要查看下级科目

社区专家 · 发表于 2018-6-14 16:43:25

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这个是明细账的10月份的

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 18:22:46

请您看一下科目明细账，利润表中取的是您管理费用的借方发生额

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T3管理费用冲销了，为什么利润表里面显示的是负数？​​9月份做的管理费