T3固定资产与总账对账不平衡T3固定资产与总账对账不平衡，检查发现20

用友软件宋晓雅 · 发表于 2018-6-14 10:37:37

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3固定资产模块中碰到如下问题，T3固定资产与总账对账不平衡，详细问题描述如下：
T3固定资产与总账对账不平衡，检查发现2016年在总账模块做了个固定资产减少的凭证借：固定资产清理 42813.84 累计折旧218246.16
贷：固定资产 261060 的凭证。但是固定资产模块没有进行资产的减少请问我应该怎么做资产减少才能保证我的固定资产，累计折旧与总账一致

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 11:26:26

不客气^_^

用友软件宋晓雅 · 发表于 2018-6-14 12:05:55

好的谢谢

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 13:04:28

撤销减少吗？
固定资产卡片做了资产减少，可按如下步骤恢复：\n1.点击最上方菜单栏的【固定资产】-【卡片】-【卡片管理】，在上方的选择栏里选择【已减少资产】，列表里则会显示出所有做过资产减少的卡片；\n2.在已减少资产的界面上选中想要恢复减少的卡片记录，点最上方菜单栏上的【固定资产】-【卡片】-【撤销减少】，弹出对话框，提示【是否要恢复该卡片的资产】，点【是】；\n3.处理完后，我们在【已减少资产】界面则找不到该卡片的记录，而在选择栏中选择【在役资产】便可以看到该卡片了。

abraham12345 · 发表于 2018-6-14 14:13:20

总账——凭证查询，单据来源选择变动单，能查到你想找的单据。你要是实在找不到，直接总账调平也没问题。

用友软件宋晓雅 · 发表于 2018-6-14 14:57:00

嗯嗯，怎么把做过的资产减少的那个单子删除掉

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 16:30:06

嗯嗯，我今天做了个资产减少，固定资产的数是对的上了，但是累计折旧还是对不上，而且我做的资产减少的那张单也没办法找到删除了

abraham12345 · 发表于 2018-6-14 17:44:15

用友软件宋晓雅 · 发表于 2018-6-14 18:35:47

2016年的数据有错的数据，建议你在今年做调整吧，直接在固定资产做原值减少，在T3中做变动单，原值减少，然后不生成凭证。就可以了。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 19:37:32

找到需要减少的卡片，在固定资产中做减少，然后不要生成凭证

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