T3总账期初余额与固定资产模块的余额差了2分钱，有什么影响吗？T3总账

TSYP · 发表于 2018-6-14 12:00:26

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下问题，T3总账期初余额与固定资产模块的余额差了2分钱，有什么影响吗？，详细问题描述如下：
T3总账期初余额与固定资产模块的余额差了2分钱，有什么影响吗？

服务中心童颖 · 发表于 2018-6-14 12:36:12

先确定那边是对的，如果是总账是对的，那就调整固定资产的卡片金额，如果固定资产是对的，那就调整总账的固定资产科目金额。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 13:34:53

这个误差该怎样调整呢？做凭证调整吗？

TSYP · 发表于 2018-6-14 14:34:15

不影响总账结账，会影响固定资产结账，当然，固定资产对账不平允许结账也是可以在固定资产选项中进行设置的。

服务中心童颖 · 发表于 2018-6-14 16:10:57

对账不平，会影响我总账结账吗？现在总账期初是平的，但是跟固定资产那个模块差两分钱

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 17:37:39

您好，会导致您固定资产与总账对账不平，建议您调平。

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