T3结转主营业务成本、销售费用和管理费用，没有正常结转时什么情况，如何

丁威2An

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，T3结转，详细问题描述如下：
主营业务成本、销售费用和管理费用，没有正常结转时什么情况，如何处理？结转后三个科目显示还有余额

用友软件张彩用

不正常，结转后，损益类科目都是没有余额的。请您确定一下，这两个有余额的科目是不是中途挂的辅助核算？
如果是，挂辅助核算之前的余额就结转不掉。需要取消辅助核算，删除涉及该科目的凭证，重新挂上辅助核算，填制凭证。做期间损益结转。您先做个备份，确认一下是不是中途挂的辅助核算。

用友软件工程师

全勾选后，主营业务成本和销售费用都有余额，是正常的吗？

                               
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社区专家

您好！不用的，您按照下面的这个方式重新设置期间损益并结转看看：
1.点击左边功能菜单的【总账系统】，在右边的流程图中点击【月末转账】（或者点击最上面一排功能菜单的【总账】——【期末】——【转账生成】）；\n2.在转账生成界面，选择需要【结转月份】和【类型】，选中左边的【期间损益结转】，并且点击后面的蓝色放大镜；\n3.在期间损益结转设置界面，最上面选择好【凭证类别】，【本年利润科目】方框中填写【本年利润】这个科目的科目编码或者通过放大镜在科目参照界面选择【本年利润】科目，然后点击【确定】；\n（需注意：同时检查下面的方框中的【利润科目编码】有没有空白处，如果有空白，手工填写【本年利润】的科目编码，再点击【确定】）\n4.点击【全选】，如果凭证没有记账，勾选下左下角的【包含未记账凭证】，点击【确定】\n5.点击确定后，可以看到软件期间损益结转生成的凭证，然后点击凭证上面的【保存】。

知识分子

本年利润也需要添加二级科目吗

丁威2An

比如说销售费用二级科目挂了辅助核算，那么本年利润二级也要挂辅助核算

用友软件张彩用

辅助核算保持对应是什么意思？

用友软件工程师

您好，重新设置一下期间损益结转再结转试试。注意，这几个科目要保持辅助核算都是对应的