年结到2018后发现有张固定资产传到总账的凭证需修改年结转到2018后

用友软件齐宝强

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下 问题，年结到2018后发现有张固定资产传到总账的凭证需修改，详细问题描述如下：
年结转到2018后发现2017年10月有张固定资产模块传到总账的凭证错了需要修改，总账倒回到10月了，这张凭证因为是固定资产传过来的，不能直接修改，需要到固定资产模块修改，如何操作，能以2017年度登陆固定资产，取消固定资产月结一直到10月，找到需要修改的这张凭证删除后，重新生成可以吗？，谢谢！

用友软件工程师

点击【固定资产】-【恢复月末结账期状态】，取消固定资产12月份月结（如有总账，要先取消总账月结哦）。

社区专家

不好意思，麻烦您再仔细看一下问题，我再登陆2017年固定资产模块时，提示我不是最新可更改日期2018年度，我已2017结转到2018了，是先用那个固定资产反年结工具吗，为什么我用了那个工具后，还是提示我最新可修改日期是2018呢？谢谢！

知识分子

您好，是这样的，先在固定资产模块删除，再点开折旧分配表，重新生成凭证；