T3提示总账和客户往来金额余额不平？??T3提示总账和客户往来金额余额

知识分子 · 发表于 2018-6-14 23:46:41

我还是不太懂，我明细账和总账的数据没有错，期初余额也对着呢，只是以前年客户往来核算可能有的忘了增加，这要怎么改期初余额呢

签到达人 · 发表于 2018-6-15 00:21:49

请点击总账设置期初余额，新年度凭证没有记账的情况下可以更改。

满天星ZnQ · 发表于 2018-6-15 00:51:43

怎么修改新年度的期初数呢，麻烦具体讲解下吧，谢谢

用友软件魏雯 · 发表于 2018-6-15 01:10:59

之前年度一般要反年结，工作量很大，建议手工修改新年度期初、。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-15 02:45:57

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如果是以前年度的，已经结账了，怎么返回调整辅助核算呢

社区专家 · 发表于 2018-6-15 02:58:50

您好，请将凭证恢复记账，重新记账试试。

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